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索引号: 000014349/2021-2512274
信息分类: 财政预算决算
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信息名称: 贵州省人民政府发展研究中心2020年度部门决算公开说明

贵州省人民政府发展研究中心2020年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）2020年度其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

贵州省人民政府发展研究中心于1986年经省委、省政府批准设立，主要从事综合性政策研究和决策咨询工作。主要职责有：一是参与研究拟定全省经济社会发展战略及发展规划；完成省政府交办的重要文稿和领导讲话稿的起草工作。二是根据省领导要求，组织或协同有关方面起草修改人民政府有关重要文稿。三是围绕省委、省政府的工作重点开展调查研究，提出政策建议；围绕全省经济社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为制定全省中长期发展规划和区域发展政策提出方案和建议。四是参与部门、地区发展战略、规划、政策的研究和论证，并提出建议。五是开展国际、国内研究机构的合作与交流；研究分析国际国内经济形势和各省（市、区）经济和社会发展政策，提出符合贵州实际的对策措施和政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息动态，为省人民政府决策提供参考建议。六是承办省政府和国务院发展研究中心交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从机构设置来看，贵州省人民政府发展研究中心属于省本级财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，下设9个部（室），分别为：办公室、宏观经济与发展战略研究部、产业经济与企业发展研究部、农村经济与生态发展研究部、区域经济与城镇化研究部、旅游与社会发展研究部、开放与现代服务业研究部、金融研究部、机关党委。

从决算单位构成来看，贵州省人民政府发展研究中心部门决算无下级单位，仅有本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

2020年，贵州省人民政府发展研究中心部门决算公开共含9张报表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。具体公开报表为：

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：贵州省人民政府发展研究中心			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1606.95	一、一般公共服务支出	32	1386.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	21.60	八、社会保障和就业支出	39	168.71
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	96.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25			56
	26			57
本年收入合计	27	1628.55	本年支出合计	58	1651.41
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	111.38	年末结转和结余	60	88.52
	30			61
总计	31	1739.93	总计	62	1739.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：贵州省人民政府发展研究中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1628.55	1606.95					21.60
201	一般公共服务支出	1363.29	1341.69					21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1363.29	1341.69					21.60
2010301	行政运行	1074.56	1074.56
2010302	一般行政管理事务	288.73	267.13					21.60
205	教育支出	0.10	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88
221	住房保障支出	96.45	96.45
22102	住房改革支出	96.45	96.45
2210201	住房公积金	96.45	96.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：贵州省人民政府发展研究中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1651.41	1339.82	311.59
201	一般公共服务支出	1386.15	1074.56	311.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.15	1074.56	311.59
2010301	行政运行	1074.56	1074.56
2010302	一般行政管理事务	311.59		311.59
205	教育支出	0.10	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88
221	住房保障支出	96.45	96.45
22102	住房改革支出	96.45	96.45
2210201	住房公积金	96.45	96.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：贵州省人民政府发展研究中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1606.95	一、一般公共服务支出	32	1341.69	1341.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	0.10	0.10
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	168.71	168.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	96.45	96.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22			53
	23			54
	24			55
	25			56
本年收入合计	26	1606.95	本年支出合计	57	1606.95	1606.95
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58
一般公共预算财政拨款	28			59
政府性基金预算财政拨款	29			60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	1606.95	总计	62	1606.95	1606.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：贵州省人民政府发展研究中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1606.95	1339.82	267.13
201	一般公共服务支出	1341.69	1074.56	267.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.69	1074.56	267.13
2010301	行政运行	1074.56	1074.56
2010302	一般行政管理事务	267.13		267.13
205	教育支出	0.10	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	168.71	168.71
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88
221	住房保障支出	96.45	96.45
22102	住房改革支出	96.45	96.45
2210201	住房公积金	96.45	96.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：贵州省人民政府发展研究中心							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1023.93	302	商品和服务支出	152.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	280.52	30201	办公费	46.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	275.08	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	293.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.77	310	资本性支出	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.94	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	163.57	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	14.24	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	149.18	30217	公务招待费	0.24	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	399	其他支出
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39906	赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	39907	国家赔偿费用支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	69.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.68

人员经费合计		1187.50	公用经费合计					152.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：贵州省人民政府发展研究中心										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.84	0.00	8.60	0.00	8.60	0.24	8.84	0.00	8.60	0.00	8.60	0.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：贵州省人民政府发展研究中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：2020年，贵州省人民政府发展研究中心无政府性基金预算收支项目，收支均为零。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：贵州省人民政府发展研究中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00
注：2020年，贵州省人民政府发展研究中心无国有资本经营预算财政拨款支出项目，支出为零。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心收支决算总计1739.93万元，与2019年相比，减少239.81万元，降低12.11%，主要原因是：2020年财政年初压缩公用经费和专项经费，以及年底收回未使用的公用经费和专项经费，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）2020年度收入决算情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心本年收入合计1628.55万元，其中：财政拨款收入1606.95万元，占比为98.67%；其他收入21.60万元，占比为1.33%。

（三）2020年度支出决算情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心本年支出合计1651.41万元，其中：基本支出1339.82万元，占比为81.13%；项目支出311.59万元，占比为18.87%。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心财政拨款收支决算总计1606.95万元，与2019年相比，减少85.32万元，降低5.03%,主要原因是：2020年财政年初压缩公用经费和专项经费，以及年底收回未使用的公用经费和专项经费，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年，贵州省人民政府发展研究中心一般公共预算财政拨款支出1606.95万元，占本年支出合计的97.31%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.32万元，降低5.21%,主要原因是：2020年新冠肺炎疫情影响导致一般公共预算财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年，贵州省人民政府发展研究中心一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出1036.81万元，占比为64.52%；商品和服务支出397.37万元，占比为24.73%；对个人和家庭的补助支出163.57万元，占比为10.18%；其他资本性支出9.20万元，占比为0.57%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年，贵州省人民政府发展研究中心一般公共预算财政拨款支出当年预算为1606.95万元，支出决算为1606.95万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为1074.56万元，支出决算为1074.56万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为267.13万元，支出决算为267.13万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为89.89万元，支出决算为89.89万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为70.94万元，支出决算为70.94万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为96.45万元，支出决算为96.45万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出1339.82万元，其中：人员经费1187.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费152.32万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、设备购置费等。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.84万元，比2019年减少35.00万元，降低79.84%，主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费较上年均有下降。其中，因公出国（境）费0.00万元，比2019年减少33.20万元，降低100.00%，主要原因是：因新冠肺炎疫情影响，2020年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费8.60万元，比2019年减少0.44万元，降低4.87%，主要原因是：2020年省财政厅压缩并扣减公务用车运行维护费预算，导致公务用车运行维护费较上年降低；公务接待费0.24万元，比2019年减少1.36万元，降低85.00%，主要原因是：因新冠肺炎疫情影响，2020年接待上级单位及兄弟省市赴黔调研批次和人次减少，公务接待费较上年降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，无预算拨款，也无相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。2020年，贵州省人民政府发展研究中心未产生公务用车购置费，公务用车运行维护费为8.60万元，主要用于日常办公产生的汽油费、停车过路费、维修保养费、保险费、洗车费等。2020年，贵州省人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成当年预算的100.00%，预算收支平衡。2020年，贵州省人民政府发展研究中心国内公务接待支出0.24万元，主要用于国务院发展研究中心和其他兄弟省市发展研究中心来黔调研产生的公务接待餐费支出。2020年，贵州省人民政府发展研究中心国内公务接待4批次，接待人数22人次。

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心无政府性基金预算收支项目，收支均为零。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年，贵州省人民政府发展研究中心无国有资本经营预算财政拨款支出项目，支出为零。

（十）2020年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2020年度，贵州省人民政府发展研究中心机关运行经费支出152.32万元，比2019年减少17.93万元，降低10.53%，主要原因是：2020年因新冠肺炎疫情影响公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2020年度，贵州省人民政府发展研究中心政府采购支出9.20万元。其中，政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额9.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额9.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，贵州省人民政府发展研究中心共有公务车辆4辆。其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。

贵州省人民政府发展研究中心单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4．预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，贵州省人民政府发展研究中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，共计省政府发展研究经费和高层次人才津贴2个项目参与绩效自评，涉及资金339.42万元，自评覆盖率达到100.00%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目一：“省政府发展研究经费”项目

根据年初设定的绩效目标，“省政府发展研究经费”项目已完成部分目标任务，自评得分为94.43分。部分绩效目标未完成的原因为：因新冠肺炎疫情影响，单位部分业务无法正常开展，单位外出开展调研、参加业务会议及培训等项目减少，导致部分绩效目标任务未完成。具体情况为：

2020年，省财政厅年初下达“省政府发展研究经费”预算指标337.50万元，全年执行265.21万元，年底财政收回72.29万元，省财政厅根据实际执行数调整“省政府发展研究经费”专项的全年预算指标为265.21万元。贵州省人民政府发展研究中心未执行完年初所有预算指标的主要原因为：受新冠肺炎疫情的影响，2020年课题研究报告、贵州宏观经济景气监测分析预警报告、国内经济动态分析报告等绩效指标未能完成年初规定的绩效目标，导致预算执行不理想。其中，预算执行率指标（满分10分）扣分2.14分，课题研究报告数量指标（满分2.5分）扣分1.56分、贵州宏观经济景气监测分析预警报告数量指标（2.5分）扣分1.25分、国内经济动态分析报告数量指标（2.5分）扣分0.62分。

除此之外，贵州省人民政府发展研究中心作为政策研究及决策咨询机构，研究成果的报送主要集中在年底，尤其是重点课题基本上集中在第四季度，按照课题经费管理规定，相关费用待研究成果报送后方能列支，支出滞后影响预算执行程度，执行进度与省财政厅要求存在一定差距。

表1——省政府发展研究经费绩效自评表（2020年度）
项目名称			省政府发展研究经费		主管部门及代码	414
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		337.50	337.50	265.21		10	78.58%	7.86
		财政拨款		337.50	337.50	265.21		-	-	-
		其中：上级补助						-	-	-
		本级安排		337.50	337.50	265.21		-	-	-
		其他资金						-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：完成2020年省委省政府交办的重点课题、专题任务调研，以及省领导临时交办的重大调研任务，对贵州经济社会发展进行调查研究，提出发展对策建议。目标2：完成2020年《贵州经济蓝皮书》《贵州发展研究报告集》《贵州研究与参考》《贵州宏观经济景气监测分析预警报告》等书籍刊物的编辑出版。目标3：完成2020年研究资料购置、科研设备购置及维修、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研保障服务工作。目标4：完成2020年省委省政府交办的重大会议及论坛、同步小康驻村等相关工作。				目标1：完成2020年省委省政府交办的重点课题、专题任务调研，以及省领导临时交办的重大调研任务，对贵州经济社会发展进行调查研究，提出发展对策建议。目标2：完成2020年《贵州经济蓝皮书》《贵州发展研究报告集》《贵州研究与参考》《贵州宏观经济景气监测分析预警报告》等书籍刊物的编辑出版。目标3：完成2020年研究资料购置、科研设备购置及维修、科研耗材购置、办公楼维修维护等科研保障服务工作。目标4：完成2020年省委省政府交办的重大会议及论坛、同步小康驻村等相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2020年课题研究报告	>=45个	17个	2.5	0.94	因新冠肺炎疫情影响，单位主要集中于疫情下的经济复苏、助力完成2020年脱贫攻坚目标等课题研究，故外出开展国内外调研任务减少，导致课题研究成果减少。
			2020年《贵州经济蓝皮书——贵州经济形势分析研究报告》	=1本	1本	2.5	2.5
			2019年《贵州发展研究报告集》	=1本	1本	2.5	2.5
			2020年《贵州金融发展报告》	=1本	1本	2.5	2.5
			2020年《贵州研究与参考》	=8期	10期	2.5	2.5
			2020年《贵州宏观经济景气监测分析预警报告》	=4期	2期	2.5	1.25	因新冠肺炎疫情影响，国内外经济长期持续低迷，以往的宏观经济分析难以满足非常规状态的经济发展形势需求，单位主要将精力投入在疫情影响下产业发展综合研判、宏观经济走势的精准识别等方面，故常规状态下的宏观经济景气预警报告减少。
			2020年《国内经济动态分析报告》	=12期	9期	2.5	1.88	因新冠肺炎疫情影响，常规状态下的经济动态分析减少，为满足全省上下对疫情影响下的经济发展动态的决策需求，单位着力提高经济动态分析质量，在保留常规国内经济动态分析的基础上，增加了金融景气指数分析，以及贵州发展黄金十年的总结归纳等内容，不断提振发展信心和动力。
			2020年研究资料购置类别	>=6类	24类	2.5	2.5
			2020年科研耗材购置次数	>=4次	13次	2.5	2.5
			2020年科研设备购置	>=11台（个、张）	51台（个、张）	2.5	2.5
			2020年办公楼维修次数	>=1次	11次	2.5	2.5
			2020年科研设备维修次数	>=12次	15次	2.5	2.5
			2020年业务培训人次	>=14人次	83人次	2.5	2.5
			2020年工作人员用餐	>=60人次	64人次	2.5	2.5
			2020年同步小康驻村人员	=3人	3人	2.5	2.5
		质量指标	2020年书籍刊物报省领导、省直部门、市（州）、贵安新区、区（县、市）领导参阅	=100%	100%	2.5	2.5
			2020年课题研究报告报省委常委、省人大、省政府、省政协领导参阅	=100%	100%	2.5	2.5
			2020年研究任务结题合格率	=100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	2020年研究任务按时结题率	=100%	100%	2.5	2.5
		成本指标	2020年科研成本	<=337.5万元	265.21万元	2.5	2.5
	效益指标(30分)	社会效益指标	2020年成果刊发	>=5篇次	11篇次	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2020年省领导肯定批示或圈阅次数	>=20件次	105件次	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2020年书籍刊物读者满意度	>=80%	满意	5	5
总分						100	94.43
自评结论	2020年，贵州省人民政府发展研究中心全年研究成果获省领导批示达105人次，同比增长12.9%，其中省委书记、省长、省委副书记、常务副省长批示达33人次；2项研究成果荣获国务院发展研究中心“中国发展研究奖”；3项研究成果分别荣获贵州省第十三次哲学社会科学优秀成果奖一二三等奖；；100多项决策咨询建议进入省委省政府重大决策部署。在《学习强国》平台、人民网、《中国扶贫》杂志、《贵州日报》等重要媒体刊发转载决胜脱贫攻坚和经济社会发展等理论文章11篇。围绕全省宏观经济发展、金融稳定运行以及特色优势产业发展等内容，定期编纂书籍、定期编发刊物、定期发布报告，逐渐形成特色智库品牌。围绕脱贫攻坚重大问题积极调研建言献策，积极开展相关课题研究，完成9项课题研究报告。围绕讲好贵州脱贫故事认真总结典型经验，积极总结提炼全省脱贫攻坚中好的做法、好的经验。围绕同步小康驻村开展定点帮扶，扎实推进3个定点帮扶村全面完成脱贫清零，巩固拓展脱贫攻坚成果。 2020年，由于新冠肺炎疫情影响，贵州省人民政府发展研究中心外出开展调研、参加业务会议及培训大幅减少，“省政府发展研究经费”执行情况不理想，因此，课题研究报告、《贵州宏观经济景气监测分析预警报告》、《国内经济动态分析报告》的完成情况受到一定影响，绩效目标未达到年初预期标准。下一步，贵州省人民政府发展研究中心将严格按照省财政厅预算执行的相关规定，创新开展课题研究工作，切实加大预算执行进度，确保年底各项绩效目标任务有效完成。另外，贵州省人民政府发展研究中心将在预算编制过程中，严格按照绩效目标编制规定，合理开展绩效指标的测算，确保绩效目标得到持续、有效开展。

项目二：“高层次人才津贴”项目

根据年中设定的绩效目标，“高层次人才津贴”项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。贵州省人民政府发展研究中心严格按照省委组织部和省财政厅的相关规定执行高层次人才津贴的发放工作，项目执行良好，预算绩效目标全部实现。

表2——高层次人才津贴绩效自评表
(2020)年度
项目名称		高层次人才津贴
主管部门及编码		414			实施单位		贵州省人民政府发展研究中心本级
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1.92	1.92	1.92	10	100%	10	全面完成高层次人才专家津贴的发放工作。
	财政拨款：	1.92	1.92	1.92	---	---	---
	其中：上级补助：				---	---	---
	本级安排：	1.92	1.92	1.92	---	---	---
	其他资金：				---	---	---
年度总体目标	预算目标					实际完成情况
	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑，围绕宏观经济与发展战略、产业经济与企业发展、农村经济与生态发展、区域经济与城镇化、旅游与社会发展、开放与现代服务业、金融等重点领域培养，引进4名高层次人才。					为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑,围绕宏观经济与发展战略、产业经济与企业发展、农村经济与生态发展、区域经济与城镇化、旅游与社会发展、开放与现代服务业、金融等重点领域培养,引进4名高层次人才。



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=4人次	4人次	12.5	12.50	——
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	12.5	12.50	——
		时效指标	2020年完成拨付	=100%	100%	12.5	12.50	——
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100省管专家1200元/月；博士（公务员或参公人员）300元/月。	严格执行发放标准	12.5	12.50	——
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	全面完成	15	15.00	——
	效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	全面完成	15	15.00	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	100%	10	10.00	——
总分						100	100
自评结论	2020年，贵州省人民政府发展研究中心严格按照高层次人才专家津贴相关要求，审核并发放4位高层次人才的专家津贴，全面完成各项目标任务，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围，促进高层次创新创业人才的培养和发展，专家们对贵州人才发展环境基本满意。下一步，贵州省人民政府发展研究中心将继续严格执行省委组织部和省财政厅关于高层次人才的申报、培养和审核等相关规定，做好高层次人才发展的资金保障工作，进一步营造良好的人才发展环境和成长环境，确保人才在贵州经济社会发展中发挥出更大作用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：指纳入同级财政预决算管理的用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（二十六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

贵州省人民政府发展研究中心2020年度部门决算公开说明.pdf